Bijlage 3: Beleidsindicatoren

Gemeenten nemen een basisset beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag. Zo kunnen raadsleden en anderen een helder beeld vormen over de beleidsresultaten van de gemeente. Op de website Waarstaatjegemeente.nl kan iedereen deze indicatoren en andere gegevens van de gemeente vergelijken met andere gemeenten in Nederland. De cijfers op deze website worden continue geactualiseerd.

Programma 2 - Veiligheid

Taakveld 1. Veiligheid

Nr.

Naam Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Gooise Meren

Gemeenten 50.000

- 100.000 inwoners

Beschrijving

6.

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt

2017

35

135

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

7.

Harde kern jongeren*

Aantal per 10.000 inwoners

KLPD

2014

0,3

1,4

Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

8.

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2017

1,3

2,1

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

9.

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2017

3,1

5,0

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

10.

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2017

4,9

3,1

Diefstallen uit woning

11.

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2017

4,9

5,2

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Bij de eerstvolgende herziening van de ministeriële regeling wordt deze indicator van Waarstaatjegemeente.nl gehaald.

Taakveld 6. Sociaal Domein

Nr.

Naam Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Gooise Meren

Gemeenten 50.000

- 100.000 inwoners

Beschrijving

22.

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut Kinderen

in Tel

2015

0,59

1,60

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Programma 3 - Openbare ruimte, verkeer en Parkeren

Taakveld 2. Verkeer en vervoer

Nr.

Naam Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Gooise Meren

Gemeenten 50.000

- 100.000 inwoners

Beschrijving

12.

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig*

%

VeiligheidNL

2014

5

7

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

13.

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser*

%

VeiligheidNL

2014

5

9

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Bij de eerstvolgende herziening van de ministeriële regeling wordt deze indicator van Waarstaatjegemeente.nl gehaald.

Programma 4 - Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Taakveld 3. Economie

Nr.

Naam Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Gooise Meren

Gemeenten 50.000

- 100.000 inwoners

Beschrijving

14.

Functiemenging

%

LISA

2017

44,2

51,4

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

16.

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

2017

175,4

127,0

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Taakveld 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Nr.

Naam Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Gooise Meren

Gemeenten 50.000

- 100.000 inwoners

Beschrijving

35.

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

CBS

2018

368

222

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

36.

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

ABF - Systeem Woning-voorraad

2016

4,2

6,4

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

37.

Demografische druk

%

CBS

2018

88,0

73,5

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

38.

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

2018

859

669

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

39.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

2018

957

730

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Programma 5 - Duurzaamheid, Water en Groen

Taakveld 7. Volksgezondheid en Milieu

Nr.

Naam Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Gooise Meren

Gemeenten 50.000

- 100.000 inwoners

Beschrijving

33.

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

2016

199

182

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

34.

Hernieuwbare elektriciteit

%

RWS

2016

1,0

-

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Op de website Waarstaatjegemeente.nl zijn op dit moment van beleidsindicator Hernieuwbare elektriciteit geen cijfers beschikbaar van gemeenten in dezelfde schaalgrootte.

Programma 6 - Werk en Inkomen

Taakveld 6. Sociaal Domein

Nr.

Naam Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Gooise Meren

Gemeenten 50.000

- 100.000 inwoners

Beschrijving

21.

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

LISA

2017

611,7

746,1

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

23.

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

2015

2,8

6,24

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

24.

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

2017

67,6

66,3

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

26.

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

2015

1,04

1,52

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Bovenkant formulier

Onderkant formulier

27.

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder

Bovenkant formulier

CBS

2e halfjaar 2017

25,9

39,4

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

Bovenkant formulier

Onderkant formulier

28.

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar

Bovenkant formulier

CBS

2e halfjaar 2017

3,8

31,4

Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Programma 7 - Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Taakveld 4. Onderwijs

Nr.

Naam Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Gooise Meren

Gemeenten 50.000

- 100.000 inwoners

Beschrijving

17.

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 5-18 jaar

Ingrado

2017

0,1

1,71

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

18.

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 5-18 jaar

Ingrado

2017

21,50

28,25

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

19.

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Bovenkant formulier

DUO

2016

1,2

1,7

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Taakveld 6. Sociaal Domein

Nr.

Naam Indicator

Eenheid

Bron

  Jaar

Gooise Meren

Gemeenten 50.000

- 100.000 inwoners

Beschrijving

29.

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

2e halfjaar 2017

6,4

9,6

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

30.

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

2e halfjaar 2017

0,6

1,1

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermings-maatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

31.

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

2e halfjaar 2017

0,1

0,4

Het percentage jongeren (12-22 jr.) met een jeugdreclasserings-maatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

32.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 1.000 inwoners

Bovenkant formulier

CBS

2e halfjaar 2017

60

58

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Programma 8 - Sport, Cultuur en Recreatie

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie. Onderwijs

Nr.

Naam Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Gooise Meren

Gemeenten 50.000

- 100.000 inwoners

Beschrijving

20.

Niet sporters

%

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

2016

43,0

48,4

Het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Programma 9 - Algemene baten en lasten

Taakveld 10. Bestuur en ondersteuning

Nr.

Naam Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Gooise Meren

Gemeenten 50.000

- 100.000 inwoners

Beschrijving

1.

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

2019

6,59

-

De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.

2.

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

2018

5,93

-

Het werkelijke aantal fte dat werkzaam is, incl. boventallige medewerkers op 1 januari van het vorige jaar.

3.

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen begroting

2019

€ 908

-

Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, excl. griffie en bestuur.

4.

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

2019

5,82%

K€ 1.698

-

Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever.

5.

Overhead

% van totale lasten

Eigen begroting

2019

12,29%

-

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.