De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft via een dwarsdoorsnede van de begroting inzicht in de mate van onderhoud en de financiële lasten die daarmee gepaard gaan. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen worden de volgende kapitaalgoederen opgenomen:

1. Riolering
2. Wegen
3. Kunstwerken
4. Openbare verlichting
5. Speelvoorzieningen
6. Gebouwen
7. Groen en natuur
8. Sportvelden en accommodaties
9. Waterwegen
10. Verkeerregelinstallaties
11. Exploitatie onroerende zaken
12. Sportfondsen Naarden
13. MFA De Zandzee

Van deze kapitaalgoederen wordt aangegeven:

1. Het beleidskader
2. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
3. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
4. De ontwikkelingen in 2019

Het beleidskader

Het beleid, beheer en de financiële gegevens met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen zijn in het volgende schema samengevat.

* Dit beleidsplan zal eind 2018 worden vastgesteld.
** Enig achterstallig onderhoud. 1Begrote bedragen 2019 voor Gooise Meren x € 1 mln.

De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties

De vastgestelde Visie Buitenruimte is vertaald naar beheerplannen voor de verschillende kapitaalgoederen. Hierin zijn de financiële middelen ten behoeve van het dagelijks onderhoud, het planmatig onderhoud alsmede de benodigde investeringen opgenomen. De beheerplannen zijn in 2018 vastgesteld door het college.

De vertaling van de financiële consequenties in de begroting

De hierboven genoemde financiële middelen zijn voor wat betreft het dagelijks onderhoud als exploitatielast opgevoerd. Het planmatig onderhoud heeft geleid tot ophoging van de dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen en de investeringen zijn meegenomen in het meerjareninvesteringsplan. De daaruit voortvloeiende kapitaalasten zijn verwerkt in onderliggende begroting.

Ontwikkelingen in 2019

1. Riolering

In 2019 worden alle straat- en trottoirkolken weer gereinigd, hiervoor is in 2017 een meerjarig onderhoudscontract afgesloten. Er wordt in 2019 een meerjarig onderhoudscontract afgesloten om delen van het hoofdriool te reinigen en inspecteren. Het planmatig schoonmaken/inspecteren van de pompputten wordt begin 2019 voor meerdere jaren aanbesteed. Deze onderhoudswerkzaamheden starten gelijk in 2019. Om de rioolpompen, overstorten, bergbezinkvoorzieningen op afstand te kunnen controleren en/of uit te lezen wordt de benodigde hoofdpost/meetsystemen hiervoor opnieuw aanbesteed in 2019.

2. Wegen

Beheer – Beheerplan Wegen 2.0

In Beheerplan Wegen 2.0 is naast een verdere uitdieping van de onderhoudsplanning en de financiële vertaling daarvan, ook de vastgestelde beleidsmatige kaders verwerkt. Tevens is er in deze versie meer aandacht voor een integrale benadering van het kapitaalgoed Wegen, doordat ook aspecten als gladheidbestrijding en straatreiniging zijn betrokken.

Onderhoud

Het gangbaar en veilig houden van de wegen is een belangrijk taak en wordt in 2019 dagelijks uitgevoerd. De meldingen van bewoners of weggebruikers worden geregistreerd en zo snel mogelijk opgelost. Het klein dagelijks onderhoud wordt hoofdzakelijk door onze eigen medewerkers Beheer en Service uitgevoerd; tevens kan de contract aannemer ingezet worden.

In en rondom de kernen Muiden en Muiderberg wordt in 2019 gestart met uitvoering van de werkzaamheden die voortkomen uit het Wegenbeheerplan Muiden. De maatregelen worden integraal uitgevoerd met de vakdisciplines riolering, groenvoorzieningen, openbare verlichting en speelplaatsen. De deelprojecten ‘Mariahoeve (Muiden) & Eikenlaan (Muiderberg)’ starten in het 4e kwartaal 2019 en loopt qua uitvoering door in 2020. Bewoners van deze wijk en straat zijn betrokken bij de projecten door middel van info avonden en enquêtes. De reacties en ideeën worden in de reactienota verwerkt.

De wegen in Bussum en Naarden zijn in 2016 geïnspecteerd. De uitvoeringsmaatregelen van het wegenonderhoud aan zowel de elementenverhardingen (klinkers, tegels) als asfaltverhardingen worden volgens planning uitgevoerd.

Grootschalige vervangingen – herinrichtingsprojecten

In 2019 wordt gestart met het project Beerensteinerlaan en Burgemeester van Wettumweg. Gelijktijdig met de vervanging van de riolering wordt de bovengrondse weginrichting in deze laan en straat gewijzigd en alle verhardingen totaal vernieuwd. Het project is naar verwachting begin 2020 gereed. Het asfalt van de Brediusweg wordt in 2019 vervangen voor een nieuwe deklaag. Deze deklaag wordt uitgevoerd in een geluid reducerend asfalt zodat omwonenden minder last hebben van geluidsoverlast door motorvoertuigen. Ook de Rijksweg, vanaf de Churchillstraat tot de Lambertus Hortensiuslaan, wordt voorzien van een nieuw geluid reducerende asfalt deklaag. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met het project aanleg rotonde Rijksweg/Churchillstraat.

Toegankelijkheid wegen

In het kader van inclusie en de uitvoering van de visie buitenruimte inventariseren we in 2019 de toegankelijkheid van de openbare ruimte van Gooise Meren. Het gaat om de toegankelijkheid bij oversteek locaties en stoepen, het in en uit lopen van openbare voorzieningen en haltering locaties openbaar vervoer. Ook wordt er in de ontwerpfase van een nieuw inrichtingsplan de toegankelijkheid openbare ruimte getoetst a.d.h.v. de richtlijnen kennisplatform CROW.

Straatreiniging

Het kwaliteitsniveau voor de straatreiniging binnen het gebied Gooise Meren wordt op beeldkwaliteit onderhouden. De afgelopen jaren is het kwaliteitsniveau Voldoende gehanteerd. In de Visie Buitenruimte is vastgesteld dat de centra van de vier stadskernen en de stations in Gooise Meren op het kwaliteitsniveau Goed wordt onderhouden. De beeldkwaliteitsniveau Goed is qua inspanning verplichting doorgevoerd binnen de uitvoering intern personeel en externe aannemer straatreiniging.

3. Kunstwerken

In 2019 worden de volgende onderhoudswerkzaamheden volgens het Beheerplan Kunstwerken uitgevoerd:

• Herengracht, Damwand planken vervangen
• Purperreiger, vervangen brugdek en schilderwerk
• Beatrixbrug, herstel brugdek en schilderwerk
• Hakkelaarsbrug, herstel brugdek en schilderwerk

Het onderhoud en storingen aan de beweegbare bruggen worden in 2019 uitgevoerd door een contract aannemer. De werkzaamheden die vanuit het contract uitgevoerd worden zijn het reinigen van de bruggen, het smeren en mechanisch op orde houden van de bruggen.

De bediening van de beweegbare bruggen in de kernen Muiden en Muidenberg worden door Waternet verzorgd. De bruggen in de kern Naarden wordt door de afd. Beheer en Service bediend. De brug Oud Blaricumerweg wordt in 2019 geheel gerenoveerd. Deze brug wordt vanuit het team Projecten als project opgepakt en gerealiseerd. De leuningen van de fietsbruggen van deze brug worden hergebruikt bij de herstelwerkzaamheden van de brug Purperreiger en de brug Regenwulp, beide gelegen in Muidenberg. Tevens worden dek planken vervangen.

In 2019 wordt het dek van de Prinses Beatrixbrug vervangen en het ijzerwerk geschilderd. De planken van de damwand Herengracht worden vervangen.

4. Openbare Verlichting

Weg- en straatverlichting, zoals lantaarnpalen in woongebieden zijn bijna onmisbaar na zonsondergang. De gemeente Gooise Meren zorgt dat de verlichting goed functioneert en er verzorgd uitziet. In 2019 wordt door de contract aannemer het reguliere onderhoud aan de openbare verlichting uitgevoerd. De onderhoudswerkzaamheden betreffen het schoonmaken van de lichtmasten en armaturen, het verwijderen van bestikkering, en het vervangen van gloeilampen voor duurzame led verlichting om energie te besparen. De schade en storingsmeldingen worden wekelijks afgehandeld, dit wordt gemonitord door een 2 wekelijks overleg Gooise Meren met de contract aannemer. Verplaatsingen van lichtmasten of aanpassingen van de armaturen worden getoetst en op maatwerk uitgevoerd.

Voor het project Mariahoeve is een nieuw lichtplan gemaakt. Tevens is er via de buurtparticipatie drie nieuwe armaturen voorgesteld waaruit bewoners kunnen kiezen. De bewoners hebben hieruit een keuze gemaakt. Dit duurzame armatuur wordt tijdens uitvoering van het project geplaatst. Ook in 2019 wordt a.d.h.v. een nieuw vervangingslichtplan de verlichting armaturen in het gebied Bos van Bredius, Bollenlaan, Huizerstraatweg, Naarderwoonbos en het industrie gebied Gooimeer Noord vervangen. Voor de laatste twee genoemde gebieden moet de armatuur door middel van participatie nog worden gekozen.

5. Speelvoorzieningen

Vanaf 2018 worden de speellocaties en speeltoestellen beheerd volgens het beheerplan speelvoorzieningen 3.0. Dit houdt in dat we zorgen dat locaties en toestellen; heel, schoon (basis) en veilig zijn. De jaarlijkse veiligheidsinspectie wordt uitgevoerd volgens de normen voor speeltoestellen (NEN-EN 1176) en ondergronden (NEN-EN 1177). Resultaten worden in het gemeentelijk beheerprogramma (Greenpoint) vastgelegd en noodzakelijke onderhouds-en herstelwerkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd.

Vervangingen (kapitaal investeringen)

Jaarlijks wordt een deel van de ondergronden en speeltoestellen vervangen. Redenen hiervoor zijn schade, einde levensduur en veroudering. Bij vervangingen of herinrichting wordt, in het kader van bespeelbaarheid van de openbare ruimte, gekeken of er in de directe omgeving speelmogelijkheden zijn of gecreëerd kunnen worden waarbij de huidige locatie aansluit, kleiner/anders ingericht kan worden of misschien zelfs kan vervallen. Herinrichtingen worden vroegtijdig aan de buurt kenbaar gemaakt middels bewonersbrieven en de gemeentelijke website. Buurtparticipatie is een vast gegeven binnen ontwerp en inrichtingselementen. Vanaf 2019 zal toegankelijkheid en breed gebruik een basiselement in het ontwerp worden. Voor de benodigde vervangen zal in januari een investeringsaanvraag gedaan worden.

6. Gebouwen

Nu de renovatie van het gemeentehuis in Bussum is afgerond zal in 2018 de kelder een update gaan krijgen. We verwachten 2019 een opnieuw ingerichte kelder in gebruik te kunnen nemen. Ook in 2019 zullen enkele toegekende BRIM-subsidies worden ingezet om monumentale panden binnen het bezit van Gooise meren te onderhouden. De planmatig vastgestelde werkzaamheden zoals schilderwerk en groot onderhoud daken zullen eind 2018 voor een periode van 4 jaar zijn aanbesteed. In 2019 zullen deze werkzaamheden die voor dit jaar zijn gepland worden uitgevoerd. De ESCo-pilot voor 5 panden zal in 2019 van start gaan waarna de aanbesteding van alle overige E- en W-installaties kan worden opgestart. Integrale veiligheid zal verder geautomatiseerd worden waardoor deze nog beter geborgd kan zijn. De aula op de begraafplaats in Bussum zal een update krijgen om te kunnen voldoen aan eisen en wensen van deze tijd. Hierbij zullen participatie en duurzaamheid de leidraad zijn.

7. Groen

Om achterstallig onderhoud aan het groen weg te werken is er een nul-meting voor Gooise Meren uitgevoerd. Aan de hand van deze nul-meting is er een renovatieplanning gemaakt en is er gestart met het renoveren van het groen. De groenrenovaties lopen door in 2019. Veel van deze werkzaamheden worden in projecten integraal meegenomen.

8. Sportvelden en accommodaties

Vanaf 2018 worden de buitensportaccommodaties beheerd volgens het beheerplan Sportvelden 3.0. Dit houdt in dat we zorgen dat de sportcomplexen; functioneel, schoon (basis) en veilig zijn. Velden en banen zijn ingericht -en functionerend volgens de bondsnormen van de betreffende sporttakken. In Gooise Meren zijn dit; voetbal, hockey, tennis, rugby, handbal, korfbal en atletiek. In 2018 is er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door KIWA-Isa-sport waarmee de komende jaren een aantal groot onderhoud en vervangingen gepland kunnen worden. Dit onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van velden en parken zal vierjaarlijks herhaald worden. Bij vaststelling van het meer jaren beheerplan Sportvelden zal borging van kwaliteit zeker gesteld worden.

Vervangingen (kapitaal investeringen)

Jaarlijks wordt een deel van de velden, banen en parkinrichtingen vervangen. Doel hierbij is de borging van goede buitensportaccommodaties in de gemeente Gooise Meren. Door het relatief grote aantal kunstgras sportvelden bepaald de technische levensduur van de velden veelal het vervangingsjaar. Overige elementen zoals veldverlichting, hekwerken paden en groen zijn ook opgenomen een vervagingsplan. Voor de benodigde vervangen zal in januari een investeringsaanvraag gedaan worden.

Vanaf 2019 wordt bij vervangingen uitdrukkelijk gezocht naar kansen om duurzaamheid en milieuaspecten mee te nemen in de voorbereiding. Denk hierbij aan LED-veldverlichting en het soort vullingsmateriaal bij de kunstgras voetbalvelden. Uiteraard dienen alle sportondergronden aan de bondseisen te voldoen. In 2018 is de veldverlichting van het softbalveld van HCAW vervangen voor LED veldverlichting.

9. Waterwegen

Behoudens het reguliere onderhoud zijn er in 2019 geen bijzonderheden.

10. Verkeersregelinstallaties (VRI)

In 2019 geldt voor verkeersregelinstallaties dat ze vanzelfsprekendheid hun werk doen. Ze zorgen ervoor dat op kruispunten veilig kan worden overgestoken en dat wachttijden worden beperkt. Een nieuwe contract aannemer voert het reguliere onderhoud aan alle VRI’s, doseerlichten en hydraulische afsluitingen uit. In het geval van storing of uitval wordt een veilige verkeersafwikkeling gegarandeerd door de storing zo snel mogelijk te verhelpen en mogelijk met ondersteuning van de inzet verkeersregelaars. In 2019 worden alle VRI’s aangesloten op een verkeerscentrale van de Provincie Noord-Holland. Ook inventariseren we in het kader van inclusie wachttijdvoorspellers om de doorstroom van het verkeer te voorspellen zodat fietsers minder vaak door rood licht rijden. Tevens inventariseren we rateltikkers bij oversteekplaatsen om mensen met beperkingen te ondersteunen.

11. Exploitatie roerende zaken

Met betrekking tot MFA De Rijver/ - de Kazerne, - Breeduit en - Muizenfort zijn er behoudens het reguliere onderhoud in 2019 geen bijzonderheden.

12. Sportfondsen Naarden

Behoudens het reguliere onderhoud zijn er in 2019 geen bijzonderheden. Wel zullen er nieuwe meer jaren onderhoudsplannen worden opgesteld waaronder een variant waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

13. MFA De Zandzee

Behoudens het reguliere onderhoud zijn er in 2019 geen bijzonderheden. Wel zullen er nieuwe meer jaren onderhoudsplannen worden opgesteld waaronder een variant waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

Terug naar Inhoudsopgave | Verder naar Paragraaf Financiering